老師，公司2018年4-12月份的房租費(fèi)在18年沒(méi)做賬務(wù)處理只是在支付的時(shí)候掛了一個(gè)預(yù)付賬款，我是19年調(diào)整的18年的未分配利潤(rùn)，沒(méi)有發(fā)票我在做18年的匯算清繳的時(shí)候是不是只在A105000這張表做調(diào)整呢，還是在A104000的管理費(fèi)用下的租賃費(fèi)那一欄也要填寫呢

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-28 14:42

你好！你們房租進(jìn)費(fèi)用了嗎？如果計(jì)入管理費(fèi)用了就需要調(diào)整

Lily 追問(wèn)

2019-04-28 14:44

18年因?yàn)闆](méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)也忘了做費(fèi)用了只是在19年做的會(huì)計(jì)調(diào)整調(diào)整了未分配利潤(rùn)

QQ老師解答

2019-04-28 14:45

你好！那就不用，19年分錄怎么做的？

Lily 追問(wèn)

2019-04-28 14:47

就做的借：未分配利潤(rùn) 貸：預(yù)付賬款

QQ老師解答

2019-04-28 14:56

你好！那就不用調(diào)整匯算清繳表

Lily 追問(wèn)

2019-04-28 15:08

我不用做納稅調(diào)增么？為啥呢我沒(méi)想通

QQ老師解答

2019-04-28 15:14

你好！18年你沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用沒(méi)有影響企業(yè)所得稅

Lily 追問(wèn)

2019-04-28 15:16

那19年做匯算清繳的時(shí)候也不用做什么嗎

QQ老師解答

2019-04-28 15:20

你好！那時(shí)候要調(diào)整因?yàn)槟?9年調(diào)整了未分配利潤(rùn)

Lily 追問(wèn)

2019-04-28 15:21

做調(diào)增嘛，只填寫納稅調(diào)整的表格嘛，不用調(diào)賬了吧

QQ老師解答

2019-04-28 15:24

你好！是的，真實(shí)業(yè)務(wù)只調(diào)表不調(diào)帳

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