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老師，19年記賬錯誤，多記了6萬多成本，19年收入只有7萬多?，F(xiàn)在20年5月才發(fā)現(xiàn)，是不是匯算清繳直接調增就好了，會計報表和賬務處理都不用改19年的數(shù)據(jù)。直接在20年5月做一筆利潤分配-未分配利潤調整過來，不影響當期損益就好了呢？還有對的話，這樣處理稅務局應該不會來查吧？查的話我就說賬記錯了，正好處于會計交接期，多記了成本。不知道我的理解對不對。
333882
于2020-05-27 10:09 發(fā)布 ??1478次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2020-05-27 10:11
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精選問題
新成立公司，9月份工資，10月份發(fā)放，社保、公積金個人 問
同學，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好，請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師，新的所得季報表里面，實際支付給職工的應付職 問
你看這些圖片哦，上面有 答
報稅時，繳納稅款應該選擇哪種方式付款，我們是國企， 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款：下載繳款憑證，提前安排資金到賬，交銀行扣款；也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶，用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議，需確?？劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿出口商貿企業(yè)。將貨物（需要出口的）運輸至港口 問
若無內銷，不能進項抵扣 答
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