駕校行業(yè)去年買(mǎi)的稅控盤(pán)，憑證上我抵扣了，但是納稅申報(bào)表忘記抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)想把賬調(diào)平，但是這個(gè)具體操作應(yīng)該怎么弄？

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-26 09:48

您好
請(qǐng)問(wèn)您申報(bào)表上有這個(gè)金額么

周大瓜追問(wèn)

2019-04-26 09:50

沒(méi)有申報(bào)表上沒(méi)有填，我去年做的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：現(xiàn)金

bamboo老師解答

2019-04-26 09:51

那您現(xiàn)在做分錄
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)

周大瓜追問(wèn)

2019-04-26 09:53

跨年度的不用以前年度損益么？

bamboo老師解答

2019-04-26 09:56

金額不大可以不用以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期損益

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精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
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那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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