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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-19 10:10

你好，月末不用做分錄，留下個(gè)月抵扣

小河 追問(wèn)

2019-04-19 10:17

謝謝老師，可是要交稅的時(shí)候，月末銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

莊老師 解答

2019-04-19 10:56

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出已交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅

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你好，月末不用做分錄，留下個(gè)月抵扣
2019-04-19 10:10:07
你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅可不作帳務(wù)處理。，
2019-01-09 22:45:39
您好！這個(gè)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-30 15:06:22
是的，您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄，首先要做一筆借方過(guò)賬，借方為稅金科目，貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)提科目。
2023-03-17 17:04:45
您好，我們本月要勾選多少呀，寫(xiě)下面這個(gè)分錄 先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后再 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ，
2024-06-03 17:49:27
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