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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-01-03 09:59

還有就是全額抵扣的金稅盤490及年服務(wù)費330，12月有銷項稅，在1月申報時抵扣820元做憑證是12月做還是1月做，怎么做

鄭舒玲 追問

2016-01-03 10:17

問題是認證后專管員才能做備案

鄒老師 解答

2016-01-03 10:05

認證了就只能抵扣票面稅額，如果不認證，可以全額減免820
1月份做12月份的憑證的時候做   借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）   貸；管理費用

鄒老師 解答

2016-01-03 11:40

沒有這個規(guī)定，可以先減免再去備案的

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是的，這個結(jié)轉(zhuǎn)損益，后續(xù)抵減的時候沖掉管理費用就可以，
2020-04-20 11:38:07
還有就是全額抵扣的金稅盤490及年服務(wù)費330，12月有銷項稅，在1月申報時抵扣820元做憑證是12月做還是1月做，怎么做
2016-01-03 09:59:46
你好 進項轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣
2020-02-18 14:54:14
你好，先作為管理費用 然后在12個月以內(nèi)做全額減免就可以了
2017-11-08 08:56:20
您好 借：管理費用 -480 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480 填附表四 減免稅明細 主表23欄
2019-12-11 12:04:25
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