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實(shí)際發(fā)放的上月工資，而賬里做的是當(dāng)月的，我該怎樣調(diào)成一致，較少簽字程序！

希老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-04-15 11:43

當(dāng)月的工資可以先計(jì)提，下??發(fā)放后，比對計(jì)提與發(fā)放的差額，結(jié)轉(zhuǎn)差異！

JOJOZM 追問

2019-04-15 11:44

老師可以講解的詳細(xì)點(diǎn)嗎？

希老師解答

2019-04-15 12:03

計(jì)提時(shí)：
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
支付時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬（計(jì)提與發(fā)放差額）
貸：主營業(yè)務(wù)成本額（計(jì)提與發(fā)放差額）（多計(jì)提按計(jì)提分錄負(fù)數(shù)顯示，少計(jì)提按計(jì)提分錄正數(shù)表示）

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