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小周老師

職稱： 注冊會計師

2019-04-15 11:16

A國所得的抵免限額=(300+90)×25%x90÷(300+90)=22.5(萬元)實際在A國已繳納稅款25萬元,超過抵免限額,其已納稅款可以抵免22.5萬元,剩余的2.5萬元可以結(jié)轉(zhuǎn)以后5個納稅年度進行抵補。B國所得的抵免限額=(300+100)×25%×100÷（300+100）=25（萬元）實際在B國已繳納稅款加20萬元,需要在我國補繳稅款5萬元。該企業(yè)2018年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(300+90+100)×25%-22.5-20=80(萬元)。 按我國的稅率，在別國多交的以后年度抵補，在別國少交的在我國補交。

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相關(guān)問題討論
解析說的很清楚了哦
2019-01-24 20:57:29
A國所得的抵免限額=(300+90)×25%x90÷(300+90)=22.5(萬元)實際在A國已繳納稅款25萬元,超過抵免限額,其已納稅款可以抵免22.5萬元,剩余的2.5萬元可以結(jié)轉(zhuǎn)以后5個納稅年度進行抵補。B國所得的抵免限額=(300+100)×25%×100÷（300+100）=25（萬元）實際在B國已繳納稅款加20萬元,需要在我國補繳稅款5萬元。該企業(yè)2018年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(300+90+100)×25%-22.5-20=80(萬元)。 按我國的稅率，在別國多交的以后年度抵補，在別國少交的在我國補交。
2019-04-15 11:16:47
經(jīng)承兌人付款確認的，都要以承兌人付款
2019-05-10 11:25:07
你好，沒有看到你的題目
2019-04-23 18:33:49
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-04-13 10:19:33
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