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克江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-14 11:21

你好，我建議還是按審計(jì)后分錄錄在12月，反結(jié)賬。至于匯算完成也無關(guān)系，到19匯算，再調(diào)應(yīng)稅所得，稅局應(yīng)該認(rèn)可的

年華 追問

2019-04-14 11:42

老師，我們具體情況是，17年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-58.3萬，18年初做了匯繳。之后做了審計(jì)利潤(rùn)-58.1萬。18年十月份所得稅年檢查整改，利潤(rùn)-55.2萬了?，F(xiàn)，賬務(wù)應(yīng)如何調(diào)整？

年華 追問

2019-04-14 11:44

這是18年做的17年的問題，現(xiàn)準(zhǔn)備做18年審計(jì)，是否得先清理一下。

克江老師 解答

2019-04-14 14:46

你好，18年審計(jì)，我個(gè)人覺得，只要會(huì)計(jì)處理沒有問題，可以不用在意。因?yàn)樗枚愓{(diào)整，有些事正常稅會(huì)差異，有些是票據(jù)取得不符合稅法要求。這些對(duì)于現(xiàn)在已經(jīng)成為事實(shí)了。所以，清理一下也可以，不清理也行。等審計(jì)他們清理也好，畢竟是付出了錢的。

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你好，我建議還是按審計(jì)后分錄錄在12月，反結(jié)賬。至于匯算完成也無關(guān)系，到19匯算，再調(diào)應(yīng)稅所得，稅局應(yīng)該認(rèn)可的
2019-04-14 11:21:29
您好，審計(jì)報(bào)告做好后報(bào)表有調(diào)整，一般情況下，是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，以及利潤(rùn)表的上年數(shù)，不是調(diào)上年賬務(wù)，是調(diào)整在今年，匯算清繳也已經(jīng)按會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)完了，這問題建議到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào)處理。
2019-04-14 11:06:01
你好，同學(xué)。 為什么不調(diào)整呢 你原則上是調(diào)整后再移交的。
2020-03-02 20:19:40
同學(xué)，你好 直接調(diào)整申報(bào)表
2022-02-28 10:04:32
匯算清繳要按審計(jì)的數(shù)據(jù)填列
2022-05-18 15:23:26
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