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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-04-14 11:06

您好，審計報告做好后報表有調(diào)整，一般情況下，是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，以及利潤表的上年數(shù)，不是調(diào)上年賬務(wù)，是調(diào)整在今年，匯算清繳也已經(jīng)按會計報表報完了，這問題建議到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報處理。

年華 追問

2019-04-14 11:41

老師，我們具體情況是，17年會計利潤-58.3萬，18年初做了匯繳。之后做了審計利潤-58.1萬。18年十月份所得稅年檢查整改，利潤-55.2萬了?，F(xiàn)，賬務(wù)應(yīng)如何調(diào)整？

年華 追問

2019-04-14 11:45

現(xiàn)在準(zhǔn)備做18年審計報告，不知如何處理比較妥當(dāng)，請教老師

王雁鳴老師 解答

2019-04-14 12:01

您好，一般情況下，所得稅匯算是調(diào)表，不需要調(diào)賬的，具體稅務(wù)檢查調(diào)增了利潤，是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容呢？

年華 追問

2019-04-14 12:32

業(yè)務(wù)費，廣告費，超過標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增利潤

年華 追問

2019-04-14 12:36

原因是那張調(diào)整報表未勾選，屬于漏填了，稅務(wù)上認(rèn)定是正常調(diào)增。

王雁鳴老師 解答

2019-04-14 13:52

您好，這種情況，不需要做分錄處理的，調(diào)整當(dāng)年匯算清繳報表就行了。

年華 追問

2019-04-14 14:10

去年的已經(jīng)結(jié)束了

年華 追問

2019-04-14 14:11

去年匯繳整改也已經(jīng)結(jié)束了。當(dāng)時也提出來這審計報告的問題。要在今年匯繳時處理嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-04-14 14:24

您好，這種問題，不需要再在今年的匯算清繳時處理的。

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您好，審計報告做好后報表有調(diào)整，一般情況下，是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，以及利潤表的上年數(shù)，不是調(diào)上年賬務(wù)，是調(diào)整在今年，匯算清繳也已經(jīng)按會計報表報完了，這問題建議到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報處理。
2019-04-14 11:06:01
不用，調(diào)表不調(diào)賬
2017-02-03 16:20:39
你好，主要對沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)增的。
2020-05-31 21:55:50
匯算清繳時，賬務(wù)不調(diào)整，調(diào)表不調(diào)帳
2017-03-19 06:26:40
課程這塊，請咨詢下官網(wǎng)在線客服，能得到更有效信息。
2024-04-29 14:58:13
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