2017年的工資計(jì)提在2018年了，2017年的匯算清繳已經(jīng)調(diào)整好了，那2018年的賬務(wù)怎么調(diào)整呢？

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-06 18:33

你好只要把計(jì)提的計(jì)入以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配就可以

ID 追問

2018-09-06 22:07

借：利潤(rùn)分配貸應(yīng)付職工薪酬這樣嗎？
那2018年做匯算清繳的時(shí)候有影響嗎？

徐阿富老師解答

2018-09-06 22:08

你好，分錄對(duì)的，和18年匯算清繳沒有影響了

ID 追問

2018-09-06 22:09

那是把原來多計(jì)提的成本費(fèi)用沖回后再做這個(gè)憑證嗎？

徐阿富老師解答

2018-09-06 22:17

你好，不需要請(qǐng)動(dòng)原來的了，我都分錄做著了。

ID 追問

2018-09-06 22:18

沒看懂

徐阿富老師解答

2018-09-07 08:22

你好，計(jì)提時(shí)：借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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