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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-14 09:16

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅
貸；銀行存款

玲 追問

2019-04-14 09:28

那應(yīng)交稅費(fèi)有余額怎么沖回來？

鄒老師 解答

2019-04-14 09:29

你好，之后確認(rèn)了收入，計(jì)提了相應(yīng)稅款，就可以沖回了

玲 追問

2019-04-14 09:37

你好，之后的分錄能給我寫一下嗎？剛做會(huì)計(jì)，不是很懂

鄒老師 解答

2019-04-14 09:44

你好，確認(rèn)收入
借；應(yīng)收賬款等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
計(jì)提附加稅，借；稅金及附加         貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
計(jì)提所得稅，借；所得稅費(fèi)用   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
計(jì)提個(gè)人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅 貸；銀行存款
2019-04-14 09:16:38
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個(gè)人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-06-19 16:51:12
繳納時(shí)作分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時(shí)候是借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實(shí)際開票的時(shí)候就是： 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 實(shí)際交稅的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來核算。 貸：銀行存款 申報(bào)時(shí)作賬： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款
2019-06-19 15:11:35
你好，增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)交增值稅，貸銀行存款，附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－城建稅，貸銀行存款，
2020-08-04 16:01:05
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，附加稅 貸；銀行存款
2020-01-07 10:42:41
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