羚月 追問

2019-04-13 21:02

18年暫估分錄是這么寫的

羚月 追問

2019-04-13 21:02

借：材料。待：應付賬款——暫估。借：工程施工，貸：材料。借：主營業(yè)務成本，貸：工程施工。

羚月 追問

2019-04-13 21:03

暫估的材料，我用汽油沖暫估可以嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 21:04

可以，可以用這個發(fā)票去沖這個。

羚月 追問

2019-04-13 21:06

除了材料，汽油。別的票比如，工程款，勞務費，運費，這樣的發(fā)票，可以沖18年的材料暫估嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 21:06

可以，同學。暫估，只是當時沒有發(fā)票，但實際發(fā)生的金額。后面只要是和工程相關的都是可以的。

羚月 追問

2019-04-13 21:08

但是暫估時候，已經(jīng)計的是暫估材料款了。有用材料這個科目，我要是用工程款去沖暫估，稅務會不會找我呢

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 21:08

不會的，只要是和工程相關的，都不會有問題

羚月 追問

2019-04-13 21:10

借：材料。
待：應付賬款——暫估。

借：工程施工
貸：材料

借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工

老師暫估時候分錄是這么寫的。在我每個月沖銷暫估的時候，上面三筆分錄都要寫一遍負數(shù)的嗎？

我沖銷一部分，比如2萬汽油。在接著暫估798萬是，我還暫估材料嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 21:15

是的。同學。分錄是對的。
可以全部紅字，再重新798的分錄
也可以
借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款    20000
后面這種，你的摘要就要寫清楚

羚月 追問

2019-04-13 21:21

明白了，非常感謝您！

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 21:21

不客氣，祝工作愉快