滿意的大象 追問

2019-04-12 09:50

1月份一共發(fā)了兩次工資，計提了一次，月末還有余額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整？

張艷老師 解答

2019-04-12 09:56

您需要在2月份再做一筆計提分錄的，您1月份末的應(yīng)付職工薪酬科目，應(yīng)該是借方余額。

滿意的大象 追問

2019-04-12 10:04

在計提一筆工資嗎？金額按工資表的金額嗎？

滿意的大象 追問

2019-04-12 10:13

老師給看看接下來我怎么做

張艷老師 解答

2019-04-12 10:17

您在1月份又計提1月份的工資了嘛，就不用再計提了。

滿意的大象 追問

2019-04-12 10:24

那我2月份不用計提工資和社保了嗎

張艷老師 解答

2019-04-12 10:30

那就不用了，因為您1月份已經(jīng)計提了嘛，您這個是提前一期了。

滿意的大象 追問

2019-04-12 10:31

2月份有繳納社保和公積金的，也不用計提了嗎

張艷老師 解答

2019-04-12 10:34

請問一下您2月份繳納的社保和公積金的數(shù)字，在1月份有沒有計提呢？

滿意的大象 追問

2019-04-12 10:36

1月末已經(jīng)計提了

滿意的大象 追問

2019-04-12 10:39

這是1月末和2月的

張艷老師 解答

2019-04-12 10:56

如果1月份已經(jīng)計提了，那2月份就不需要再做計提分錄了。