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岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-04-12 09:38

您的分錄其實相當(dāng)于沒寫，管理費用一借一貸而已?，F(xiàn)在可以補(bǔ)提
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利

日月虞廈 追問

2019-04-12 09:43

以前年度損益調(diào)整  不是沒有這個科目了嗎？

日月虞廈 追問

2019-04-12 09:49

不好意思  我看錯了 計提的是 借：應(yīng)付職工薪酬-工資   貸：管理費用-工資

岳老師 解答

2019-04-12 14:30

還有以前年度損益調(diào)整。
上面分錄寫兩遍，第一遍是沖回，第二遍是補(bǔ)提。

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相關(guān)問題討論
您的分錄其實相當(dāng)于沒寫，管理費用一借一貸而已。現(xiàn)在可以補(bǔ)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利
2019-04-12 09:38:56
你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用
2019-02-22 11:31:22
計提工資 借：XX費用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保（單位部分） 借：XX費用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款—個人社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個人社保 貸：銀行存款
2019-07-10 17:33:33
你好，可以的，沒有問題
2019-07-09 08:24:46
計提到工程施工-直接費用-人工費
2022-03-11 09:47:09
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