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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-07-09 08:24

你好，可以的，沒有問題

小雪 追問

2019-07-09 08:28

但是計(jì)提多了或少了   下個(gè)月發(fā)工資時(shí) 怎么做分錄

小惑老師 解答

2019-07-09 08:29

多計(jì)提就紅字把多的部分沖減，少計(jì)提要補(bǔ)計(jì)提

小雪 追問

2019-07-09 08:30

提多了  借應(yīng)付工資；管理費(fèi)用（紅字）   貸現(xiàn)金/銀行？

小雪 追問

2019-07-09 08:48

對嗎？？？？但是 我上個(gè)月忘記計(jì)提工資了  怎么辦？可以不計(jì)提嗎

小惑老師 解答

2019-07-09 08:55

不可以的，你要是不計(jì)提要不計(jì)提，要不你成本費(fèi)用就少了一塊

小雪 追問

2019-07-09 08:56

好的，小規(guī)模費(fèi)用票可以抵稅款嗎？比如電費(fèi) 水費(fèi) 物業(yè)費(fèi)

小惑老師 解答

2019-07-09 08:58

是你企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的費(fèi)用都可以抵所得稅的

小雪 追問

2019-07-09 09:00

公司買東西沒有付款，借 成本 貸應(yīng)付賬款 對嗎？？應(yīng)付賬款余額在貸方？

小惑老師 解答

2019-07-09 09:32

是的，應(yīng)付賬款的余額在貸方，因?yàn)槭秦?fù)債科目

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您的分錄其實(shí)相當(dāng)于沒寫，管理費(fèi)用一借一貸而已?，F(xiàn)在可以補(bǔ)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利
2019-04-12 09:38:56
你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2019-02-22 11:31:22
計(jì)提到工程施工-直接費(fèi)用-人工費(fèi)
2022-03-11 09:47:09
計(jì)提工資 借：XX費(fèi)用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保（單位部分） 借：XX費(fèi)用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸：銀行存款
2019-07-10 17:33:33
你好，可以的，沒有問題
2019-07-09 08:24:46
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