一一Smile* 追問(wèn)

2019-04-11 22:59

比如說(shuō)7月份累計(jì)數(shù)是70萬(wàn)，但是看成7萬(wàn)了，該如何調(diào)整分錄?

一一Smile* 追問(wèn)

2019-04-11 22:59

這2018年的匯算清繳該如何處理這個(gè)問(wèn)題?

王雁鳴老師 解答

2019-04-11 23:01

您好，調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整，63萬(wàn)元，貸：相關(guān)科目，67萬(wàn)元。2018年匯算清繳時(shí)，再加上這67萬(wàn)元費(fèi)用就行了。

一一Smile* 追問(wèn)

2019-04-11 23:02

那提交的報(bào)表不是就合不上了

王雁鳴老師 解答

2019-04-11 23:08

您好，提交的報(bào)表還是對(duì)上的，只是匯算清繳時(shí)調(diào)整處理費(fèi)用就行了。

一一Smile* 追問(wèn)

2019-04-11 23:20

2018年12月份的報(bào)表和匯算清繳的數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)不上，報(bào)表上管理費(fèi)用科目的本年合計(jì)要比匯算時(shí)加起來(lái)的數(shù)字少幾十萬(wàn)啊，您說(shuō)的調(diào)整是做四月份賬的時(shí)候調(diào)整?

王雁鳴老師 解答

2019-04-11 23:21

您好，是的，我說(shuō)的調(diào)整是做四月份賬的時(shí)候調(diào)整，以前的報(bào)表不變的。

一一Smile* 追問(wèn)

2019-04-11 23:23

對(duì)，四月份的時(shí)候調(diào)整，那12月份的時(shí)候報(bào)表不變，匯算清繳的時(shí)候就對(duì)不上

王雁鳴老師 解答

2019-04-11 23:27

您好，匯算清繳的時(shí)候，按12月份報(bào)表的利潤(rùn)表填寫(xiě)所得稅主表，調(diào)整數(shù)據(jù)在附表填寫(xiě)，之后再帶到主表的調(diào)整欄內(nèi)，調(diào)整行上面的主表按去年12月利潤(rùn)表填寫(xiě)部分，是對(duì)上的。