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企業(yè)開具發(fā)票正常是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，確認(rèn)增值稅銷項稅。如果是幫其他企業(yè)過賬，主營業(yè)收入這部分在內(nèi)賬中該如何反應(yīng)呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-10 15:48

你好，如果是幫其他企業(yè)過賬，這個就不是收入，不需要在內(nèi)賬體現(xiàn)收入的

靜嫻追問

2019-04-10 15:50

關(guān)鍵開出的這張發(fā)票怎么記平分錄呢？

靜嫻追問

2019-04-10 15:51

過賬開的票，最終收到錢要返回去，所以借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)交增值稅，剩下的金額想借貸平了分錄該怎么記啊

鄒老師解答

2019-04-10 15:54

你好，內(nèi)賬借；銀行存款貸；其他應(yīng)付款
返回，借；其他應(yīng)付款貸；銀行存款

靜嫻追問

2019-04-10 15:56

老師，繳納增值稅銷項稅的這部分該怎么提現(xiàn)呢？

鄒老師解答

2019-04-10 15:58

你好，內(nèi)賬，借；稅金及附加貸；銀行存款

靜嫻追問

2019-04-10 16:08

謝謝老師

鄒老師解答

2019-04-10 16:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
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那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
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可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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