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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 18:50

你好，是的，附表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

云 追問

2019-04-09 18:52

也要做紅字分錄對(duì)？

小惑老師 解答

2019-04-09 18:55

是的，要做紅字分錄

云 追問

2019-04-09 18:56

好！謝謝！老師匯繳清算怎么做，怎么填寫？

小惑老師 解答

2019-04-09 19:59

你是說進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出匯算清繳怎么做嗎？

云 追問

2019-04-09 20:17

2018年匯繳清算

小惑老師 解答

2019-04-09 21:07

跟18年匯算清繳沒有關(guān)系

云 追問

2019-04-09 21:17

我意思說2018年匯繳清算怎么填寫

小惑老師 解答

2019-04-10 07:19

這個(gè)退貨跟18年匯算沒有關(guān)系，這個(gè)屬于19年事項(xiàng)

云 追問

2019-04-10 18:27

老師你好，公司代對(duì)方繳納稅金，在工程款扣除。我們公司不能入賬吧！

小惑老師 解答

2019-04-10 18:29

你好，代繳納稅金是你們負(fù)擔(dān)了嗎

云 追問

2019-04-10 18:29

對(duì)

小惑老師 解答

2019-04-10 18:30

你們要入賬的話就計(jì)入營業(yè)外支出，匯算調(diào)增處理

云 追問

2019-04-10 18:31

做管理費(fèi)不對(duì)吧！

云 追問

2019-04-10 18:31

納稅人企業(yè)不是我們公司

云 追問

2019-04-10 18:32

也不能填寫在附表四吧！

云 追問

2019-04-10 18:34

3月份開發(fā)票是異地，4月份才繳納稅金可以？

小惑老師 解答

2019-04-10 18:49

你是說4月份會(huì)機(jī)構(gòu)申報(bào)嗎？

云 追問

2019-04-10 19:04

我說3月份開發(fā)票給異地，現(xiàn)在申報(bào)3月份。公司沒去預(yù)繳增值稅，可以？

小惑老師 解答

2019-04-10 20:17

你們是分包商嗎？異地施工開了發(fā)票沒有預(yù)繳？

云 追問

2019-04-10 22:12

是分包，3月26日開發(fā)票給昆山，4月份才繳納稅金可以吧！

小惑老師 解答

2019-04-10 22:27

可以的，盡快繳納就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，是的，附表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-09 18:50:44
填在表二最下邊 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
2020-05-09 16:06:07
需要你開紅字信息表成功次月申報(bào)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2021-03-01 09:08:16
您好 3月份填寫了紅字信息表 3月份是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-12 14:23:49
如果是當(dāng)月申請開具紅字發(fā)票信息表，并且是在單月收到紅字發(fā)票的話，可以等到取得紅字發(fā)票時(shí)做分錄處理。 分錄就是之前采購分錄的紅字分錄。
2019-03-25 09:57:19
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