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公司作為購(gòu)買方，10月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了。12月份由于退貨，所以昨天我填寫(xiě)上傳了紅字信息表，故申報(bào)12月份的增值稅時(shí)，要依據(jù)～我填寫(xiě)的紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)吧？但是銷售方無(wú)法在12月開(kāi)出紅字發(fā)票給到我司先問(wèn)一下，12月份如何做會(huì)計(jì)分錄？

徐璐老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 14:53

紅字發(fā)票是根據(jù)紅字發(fā)票入賬，不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)紅票，你暫時(shí)賬面就沒(méi)辦法入賬，就還是按你賬面的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)。

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