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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2019-04-09 10:14

你好 是補(bǔ)繳的 是吧

玫瑰 追問

2019-04-09 10:15

是

答疑蘇老師 解答

2019-04-09 10:21

你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整

玫瑰 追問

2019-04-09 10:25

你好！繳納分錄16年已做，那我只做后面2筆就可以了吧，所得稅就沒余額了！會影響匯算清繳金額嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-04-09 10:26

你好 是的 不影響就算清繳

玫瑰 追問

2019-04-09 10:26

謝謝！

答疑蘇老師 解答

2019-04-09 10:27

不客氣 祝工作順利

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相關(guān)問題討論
你好 是補(bǔ)繳的 是吧
2019-04-09 10:14:56
如果你15年調(diào)整后需要交稅的就在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額）。016年虧損,不可以與這項(xiàng)抵消,2016年匯算清繳用不用交納企業(yè)所得稅都不能與這項(xiàng)抵消
2016-11-14 14:59:26
補(bǔ)充：董事會任期3年，即2013-2015
2016-04-13 12:15:34
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 是的，和18年沒關(guān)系
2018-12-27 09:27:47
你好！補(bǔ)交上年度稅款要通過以前年度損益調(diào)整科目不能算在2016年。 收到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳退回的稅款時(shí)： 借：銀行存款--某某存款賬戶 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)，應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整企業(yè)期初留存收益，而不應(yīng)沖減收到退回稅款當(dāng)年的所得稅費(fèi)用，即借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整；然后借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配。
2016-04-10 20:19:32
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