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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 14:48

你好！建議你先按發(fā)票來暫估。 
借庫(kù)存商品 實(shí)際 
庫(kù)存商品 暫估 
貸應(yīng)付賬款等

莼 追問

2019-04-08 14:51

那發(fā)票已經(jīng)在上個(gè)月入庫(kù)了借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)  貸：應(yīng)付賬款，那付款的情況怎么做分錄

莼 追問

2019-04-08 14:52

直接做借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款？

莼 追問

2019-04-08 14:55

老師，請(qǐng)問還在線嗎？

宋生老師 解答

2019-04-08 14:55

你好！是的。就這樣就可以了。 
或者多付的這部分計(jì)入預(yù)付也可以的。已經(jīng)確認(rèn)的這部分的當(dāng)應(yīng)付

莼 追問

2019-04-08 14:58

那剩余的那部分怎么處理？

莼 追問

2019-04-08 14:58

發(fā)票剩余的那部分

宋生老師 解答

2019-04-08 15:01

你好！按上面的，當(dāng)做暫估處理。

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相關(guān)問題討論
你好！建議你先按發(fā)票來暫估。 借庫(kù)存商品 實(shí)際 庫(kù)存商品 暫估 貸應(yīng)付賬款等
2019-04-08 14:48:04
你好，你沒認(rèn)證直接把退票開紅字就行了，不用重新開具藍(lán)字的
2021-09-26 14:47:00
你好 借：原材料等15 貸：應(yīng)付賬款 13 貸：營(yíng)業(yè)外收入 2 （相當(dāng)于白得的）
2020-03-15 10:45:55
你好，按照實(shí)際退回之后。
2024-04-09 10:32:50
另外的30%你還是放到預(yù)付賬款吶。收到發(fā)票的部分就從那個(gè)預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到你對(duì)應(yīng)的那個(gè)庫(kù)存商品相關(guān)的科目。
2022-01-07 22:42:23
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