老師，供應商發(fā)票比我們實際付款，多開了幾百元，在沒有退回重開的情況，怎么做賬呢？

答： 你好，按你支付的來做賬就可以了。

老師，供應商開來的發(fā)票是9月份的，可是我們走流程到10月份才付款的，并且這期間單子都沒在我這里，最后付款了才給我，請問我做賬做在幾月份比較合適

答： 您好，做賬做到10月份是可以的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，供應商來了一張85萬的維修年費發(fā)票沒付款，想把它分攤到每月應該怎么做賬

答： 你好 費用發(fā)生的時候，借；長期待攤費用，貸；應付賬款 按月攤銷的時候，借；管理費用等科目，貸；長期待攤費用