郭老師 解答

2021-11-26 14:37

屬于二一年的成本費(fèi)用可以的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系啊，只要匯算清交之前發(fā)票到了就行，你紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的。

快樂(lè)的唇膏 追問(wèn)

2021-11-26 14:38

沒(méi)做成本，先做的應(yīng)付賬款

快樂(lè)的唇膏 追問(wèn)

2021-11-26 14:39

我沒(méi)做暫估，直接先做的預(yù)付款

郭老師 解答

2021-11-26 14:39

你好，這個(gè)是銷售的，購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品什么時(shí)間銷售出去。

快樂(lè)的唇膏 追問(wèn)

2021-11-26 14:47

這個(gè)是工程的。買(mǎi)來(lái)就用了

快樂(lè)的唇膏 追問(wèn)

2021-11-26 14:51

？？？老師說(shuō)一下唄

郭老師 解答

2021-11-26 14:52

借工程施工貸應(yīng)付賬款做這個(gè)什么時(shí)間做了收入？

快樂(lè)的唇膏 追問(wèn)

2021-11-26 14:54

每個(gè)月都會(huì)結(jié)算一次工程，然后給客戶開(kāi)發(fā)票的，做收入

快樂(lè)的唇膏 追問(wèn)

2021-11-26 14:57

老師，我這邊是先付款的，發(fā)票還沒(méi)來(lái)，我做的是，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款的，發(fā)票來(lái)了我才做成本的。現(xiàn)在21年把款付了，對(duì)方發(fā)票不給。若他22年拿來(lái)21的開(kāi)的發(fā)票，怎么處理

郭老師 解答

2021-11-26 15:01

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工發(fā)票，到了之后借應(yīng)付賬款貸工程施工借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸工程施工負(fù)數(shù)
借工程施工貸應(yīng)付賬款借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。

快樂(lè)的唇膏 追問(wèn)

2021-11-26 15:01

我可以現(xiàn)在給對(duì)方說(shuō)，跨年的發(fā)票我不要。要么現(xiàn)在把發(fā)票拿來(lái)，要么他就把發(fā)票紅沖。明年再開(kāi)

郭老師 解答

2021-11-26 15:06

可以的，這個(gè)根據(jù)你單位的制度要求就行。

快樂(lè)的唇膏 追問(wèn)

2021-11-26 15:08

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-11-26 15:09

不用客氣，工作愉快。