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汪晨老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 14:26

你好，填第一項(xiàng)即可。不是第一次購買的，不能全額抵扣的。后面繳納的服務(wù)費(fèi)，若開具的專用發(fā)票，與其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣即可。

馨? 追問

2019-04-08 14:28

我是第一次購買

馨? 追問

2019-04-08 14:29

第一次購買不是可以全額抵扣嗎？也不用勾選認(rèn)證對(duì)嗎？直接填寫減免稅報(bào)表對(duì)嗎？

馨? 追問

2019-04-08 14:31

但是我填寫了附表四《減免稅表》，生成主表后怎么沒減480元稅款呢

汪晨老師 解答

2019-04-08 14:34

你好，是的，第一次購買，不用勾選的。主表要自己填。第23欄

馨? 追問

2019-04-08 14:37

是不是還得填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表呀？

馨? 追問

2019-04-08 14:38

我填寫了附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表，主表也不能自動(dòng)生成，還得手動(dòng)改寫主表第23欄對(duì)嗎

馨? 追問

2019-04-08 14:39

第一次抵扣生怕填寫錯(cuò)了

汪晨老師 解答

2019-04-08 14:41

你好，手動(dòng)填寫主表23欄的。

馨? 追問

2019-04-08 14:41

好的明白了謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-04-08 14:41

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你好，填第一項(xiàng)即可。不是第一次購買的，不能全額抵扣的。后面繳納的服務(wù)費(fèi)，若開具的專用發(fā)票，與其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣即可。
2019-04-08 14:26:49
除了填寫附表四外，還需要填寫減免稅明細(xì)表。如果當(dāng)期不需要抵減增值稅的話，主表是不會(huì)帶出數(shù)來的。
2020-01-13 14:56:12
你好，稅盤可以不認(rèn)證直接抵扣。要填減免表。
2019-04-08 13:51:40
您好 現(xiàn)在不填寫 等您需要實(shí)際抵扣的時(shí)候再填寫
2019-05-09 14:39:51
你好，你需要現(xiàn)在抵扣嗎？
2020-05-15 09:32:57
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