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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-04-07 09:39

開票軟件里面月度統(tǒng)計的銷售額  還包括未開票的銷售額

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相關(guān)問題討論
以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負(fù)數(shù)金額的;對比不了的。 去稅務(wù)局大廳報; 我這邊也是負(fù)數(shù)報不了 ; 要去大廳報的??
2022-10-21 11:03:39
您好,可以直接做賬處理,借;應(yīng)交稅費-未交增值稅,0.01元,貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),0.01元,營業(yè)外收入-其他,0.02元。
2018-01-30 21:50:15
同學(xué),你好 具體什么問題?
2023-11-10 13:12:47
有免稅項目的企業(yè)填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》時,在申報表的第二部分“免稅項目”中,先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質(zhì)代碼及名稱?!对鲋刀悳p免稅申報明細(xì)表》的第9欄第1列的數(shù)據(jù)必須與增值稅附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額和申報。 如果沒有自己免稅的項目可選,請選擇“其他”,然后在第9欄的第1列“免征增值稅項目銷售額”中填寫免稅銷售額,數(shù)據(jù)要與附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額一致,在第9欄第5列“免稅額”中填寫免稅額(必須填寫)。 在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第5列填寫減免稅額即可以實現(xiàn)網(wǎng)上申報并清卡。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于分?jǐn)偛坏玫挚圻M項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復(fù)》(國稅函[1997]529號)規(guī)定。 納稅人在計算不得抵扣進項稅額時,對其取得的銷售免稅貨物的銷售收入和經(jīng)營非應(yīng)稅項目的營業(yè)收入額,不得進行不含稅收入的換算。 參照上述規(guī)定,免征增值稅銷售收入,不得進行不含稅收入的換算。由此,免征增值稅的增值稅申報表與利潤表收入填報是一致的。
2019-07-04 20:54:37
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