漫步 追問(wèn)

2019-04-05 15:32

那張發(fā)票是關(guān)于機(jī)械費(fèi)的，金額9000，稅額270，我是做借工程施工~機(jī)械費(fèi)9000，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅270貸銀行存款可以么還是這月先不認(rèn)證，稅費(fèi)入待認(rèn)證增值稅呢？

答疑郭老師 解答

2019-04-05 15:33

借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸進(jìn)項(xiàng)

漫步 追問(wèn)

2019-04-05 15:40

老師，完整分錄是借工程施工~機(jī)械費(fèi)9000，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅270，貸銀行存款。 
 
 
認(rèn)證后借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)么

漫步 追問(wèn)

2019-04-05 15:56

老師，在線等

漫步 追問(wèn)

2019-04-05 16:04

老師在么？

答疑郭老師 解答

2019-04-05 17:34

對(duì)的

答疑郭老師 解答

2019-04-05 17:35

你不是沒(méi)認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)，做我的那個(gè)分錄調(diào)整到待認(rèn)證就可以

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2019-04-05 17:35

我看著老師寫(xiě)的分錄跟我不一樣

答疑郭老師 解答

2019-04-05 17:39

你認(rèn)證，借工程施工，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證，貸銀存

答疑郭老師 解答

2019-04-05 17:39

說(shuō)錯(cuò)了，不認(rèn)證，不是你認(rèn)證

漫步 追問(wèn)

2019-04-05 17:44

不認(rèn)證明那這月底認(rèn)證后，4月份在做借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)不對(duì)老師

答疑郭老師 解答

2019-04-05 17:44

對(duì)

漫步 追問(wèn)

2019-04-05 17:45

發(fā)票認(rèn)證的期間段是什么時(shí)候？

答疑郭老師 解答

2019-04-05 18:10

你要抵扣幾月的進(jìn)項(xiàng)

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2019-04-05 18:26

就是這張發(fā)票，我是2月份收到的

答疑郭老師 解答

2019-04-05 18:30

看你需要抵扣幾月份增值稅，你要抵扣三月份的，在這個(gè)月報(bào)稅之前勾選就可以

答疑郭老師 解答

2019-04-05 18:30

如果想要四月份抵扣，這月報(bào)稅之后到下月報(bào)稅之前都可以

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2019-04-05 18:31

就是在15號(hào)之前，報(bào)稅之前，3月份的可以認(rèn)證，那這張2月份的呢？

答疑郭老師 解答

2019-04-05 18:33

你要抵扣三月份的，在這個(gè)月報(bào)稅之前勾選就 
發(fā)票在開(kāi)票日內(nèi)的360天認(rèn)證就可以

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2019-04-05 18:34

那這張2月份的發(fā)票，我現(xiàn)在就可以認(rèn)證，不用等到4月底是吧？

答疑郭老師 解答

2019-04-05 18:35

是的，可以