素 追問(wèn)

2019-04-05 10:29

老師，這是18年的收入，要做在19年的收入嗎？在這里要做貸方應(yīng)交稅費(fèi)嗎？ 
還有我們財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 10:33

您好，如果18年沒(méi)入收入，19年入收入也可以的。是的，在這里要做貸方應(yīng)交稅費(fèi)的。如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，可以自己添加，或者直接入利潤(rùn)分配。

素 追問(wèn)

2019-04-05 10:37

老師，那應(yīng)交稅費(fèi)不是多交了嗎？18年我們交過(guò)了的，是按照開(kāi)票數(shù)交的只是沒(méi)有賬務(wù)，19年才開(kāi)始建賬

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 10:40

您好，不是18年沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？怎么18年又交過(guò)稅了。如果是這樣的話(huà)，可以做借：銀行存款，23000元，貸：其他應(yīng)付款-老板，或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，23000元。

素 追問(wèn)

2019-04-05 10:43

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 10:43

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

素 追問(wèn)

2019-04-05 10:49

老師，如此的話(huà)利潤(rùn)不就增加了嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 10:52

您好，是的，正常的話(huà)，利潤(rùn)應(yīng)該增加的。

素 追問(wèn)

2019-04-05 10:56

可是這個(gè)是18年的收入

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 10:58

您好，如果您不想做成利潤(rùn)的話(huà)，可以記入其他應(yīng)付款-老板姓名。

素 追問(wèn)

2019-04-05 11:14

其他應(yīng)付款貸方余額表示應(yīng)付未付的款，這樣做沒(méi)問(wèn)題嗎？

素 追問(wèn)

2019-04-05 11:14

很糾結(jié)，不知道放哪個(gè)科目老師

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 11:16

您好，這樣做沒(méi)有問(wèn)題的，如果還是覺(jué)得不穩(wěn)妥，也可以記入實(shí)收資本科目處理。

素 追問(wèn)

2019-04-05 11:18

好的，我覺(jué)得計(jì)入其他應(yīng)付款比較合適，但是老師，這個(gè)到了年終怎么處理

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 11:21

您好，如果記其他應(yīng)付款，年終可以提出錢(qián)來(lái)還給老板的。

素 追問(wèn)

2019-04-05 11:27

可是這個(gè)不是老板的，這些是其他單位的款，是18年的銷(xiāo)售客房的收入

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 11:28

您好，這樣的話(huà)，建議還是記入利潤(rùn)分配比較好。

素 追問(wèn)

2019-04-05 11:51

好的老師，就是會(huì)影響利潤(rùn)的增加，其他沒(méi)啥影響對(duì)嗎

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 11:53

您好，好的，是的，就是會(huì)影響利潤(rùn)的增加，其他沒(méi)啥影響的。