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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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答疑郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2019-04-02 23:12

你提供的上面的信息是需要交6000的稅 
但是20欄是留抵，也就是你到這個(gè)月有41000的留抵，可以抵扣需要交的6000，不用交稅的

嗯 追問

2019-04-03 08:30

但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是52000 不是應(yīng)該繳納6000的稅嗎？

答疑郭老師 解答

2019-04-03 08:39

留抵不是還有41000嗎 
你現(xiàn)在留抵應(yīng)該是41000-6000

嗯 追問

2019-04-03 10:13

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是47000元不是要并入銷項(xiàng)稅額11000元嗎？47000+11000=58000元那這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額才52000元哪里夠抵扣？不是還要繳納6000元的稅額？

答疑郭老師 解答

2019-04-03 11:10

是的 
你不是20欄有留抵，截圖主表

嗯 追問

2019-04-03 13:04

那20欄的期末留抵稅額為什么會(huì)變成41000元？不是應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的球嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出47000跑哪去了

答疑郭老師 解答

2019-04-03 13:11

截圖主表看下吧，你這樣說完全不懂，留抵是你以前抵扣不完留下來的，以后需要交稅就可以抵扣的金額

上傳圖片 ?
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在主表再填一下
2019-04-03 06:26:51
你提供的上面的信息是需要交6000的稅 但是20欄是留抵，也就是你到這個(gè)月有41000的留抵，可以抵扣需要交的6000，不用交稅的
2019-04-02 23:12:58
你檢查一下是不是還有留抵的稅額，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么時(shí)候轉(zhuǎn)出就什么時(shí)候申報(bào)，當(dāng)月一次性轉(zhuǎn)出。
2019-04-03 13:45:36
你好！是的。要填。 那個(gè)主要是輔導(dǎo)期的企業(yè)用的哦
2017-10-20 10:08:27
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出單獨(dú)填寫的。不能直接減掉填2000的。
2018-09-16 22:07:56
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