～～～ 追問

2019-04-02 16:59

不用轉(zhuǎn)到未交增值稅里？？

彩麗老師 解答

2019-04-02 17:02

你公司月末有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎？

～～～ 追問

2019-04-02 17:02

沒有，月末什么都沒有做

彩麗老師 解答

2019-04-02 17:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–未交增值稅   貸:銀行存款 
看你明細(xì)科目是怎么設(shè)置的

～～～ 追問

2019-04-02 17:10

我月末沒有計(jì)提啊，你就一個(gè)科目？？？我沒有計(jì)提，繳納增值稅，怎么寫

彩麗老師 解答

2019-04-02 17:23

確認(rèn)收入  借：銀行存款/應(yīng)收賬款   貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 
交稅時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款

～～～ 追問

2019-04-02 17:34

非常感謝

彩麗老師 解答

2019-04-02 18:05

不客氣，祝你生活愉快！如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng)