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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-03-31 11:51

你好。當(dāng)時(shí)收到時(shí)作為預(yù)收賬款處理?，F(xiàn)在開票了，作為收入沖預(yù)收。 
如果你要做進(jìn)18年的收入，那么就作為以前年度損益調(diào)整處理。

星空 追問

2019-03-31 12:03

18年我做得借應(yīng)收賬款，貸銀行，19年才開票

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-31 12:04

也是可以的，沒影響。如果19年開票，作為19年的收入，不作調(diào)整

星空 追問

2019-03-31 12:08

18年也沒有預(yù)交增值稅，

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-31 12:08

所以你直接作為19年收入啊

星空 追問

2019-03-31 12:17

19年開票了但是能享受免稅。18年不免。

星空 追問

2019-03-31 12:18

老師作為19年收入那我匯算清繳要調(diào)整嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-31 12:56

不需要，同學(xué)。因?yàn)槟銋R算是18年的，你作為19年收入，根本就不相關(guān)

星空 追問

2019-03-31 14:53

老師，稅務(wù)局不可能追糾吧。因?yàn)?2開票就得繳稅了，19年開票正好沒達(dá)到起征點(diǎn)，免稅的。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-31 15:00

這個(gè)看你合同 怎么簽訂了，一般是不會(huì)的

星空 追問

2019-03-31 15:03

老師，看我這負(fù)債表對(duì)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-31 15:04

這樣看你這表沒問題

星空 追問

2019-03-31 15:16

謝謝老師。這幾天就糾結(jié)這事。幫我解鎖了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-31 15:41

不客氣，祝你工作愉快

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你好。當(dāng)時(shí)收到時(shí)作為預(yù)收賬款處理?，F(xiàn)在開票了，作為收入沖預(yù)收。 如果你要做進(jìn)18年的收入，那么就作為以前年度損益調(diào)整處理。
2019-03-31 11:51:08
在哪兒填呢，老師
2019-05-05 10:31:11
季度所得稅按季度利潤(rùn)總額申報(bào)。在匯算清繳前取得了發(fā)票，可以稅前扣除，不需要調(diào)增
2019-01-07 10:52:39
19年已經(jīng)交了增值稅了 怎么填匯算清繳呢
2019-05-05 09:40:25
你是19年才報(bào)銷的直接計(jì)入19年費(fèi)用不需要通過匯算調(diào)整，你要是18年漏記了 用以前年度損益調(diào)整
2019-04-09 19:38:55
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