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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-03-28 10:26

你好 
2018年12月支付貨款227377，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 
2019年1月支付貨款210623，，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 
同時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票438000，借；庫存商品等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸預(yù)付賬款

豆?fàn)? 追問

2019-03-28 10:32

銀行帳我從2019年1月開始做，我把2018年12月末的余額做為2019年的期初余額，18年12月的那筆我再做。我銀行不就不平了嗎？

鄒老師 解答

2019-03-28 10:32

你好，你需要把2018年的分錄補(bǔ)上，而不是作為期初數(shù)的

豆?fàn)? 追問

2019-03-28 10:34

我不想補(bǔ)2018年的分錄，我賬套是從2019年開始的

鄒老師 解答

2019-03-28 10:36

你好，你19有錄入預(yù)付賬款，銀行存款期初數(shù)據(jù)？

豆?fàn)? 追問

2019-03-28 10:42

我知道了，我把18年的227377做為19年預(yù)付賬款的期初余額

鄒老師 解答

2019-03-28 10:53

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好 2018年12月支付貨款227377，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 2019年1月支付貨款210623，，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 同時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票438000，借；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸預(yù)付賬款
2019-03-28 10:26:22
請將錯(cuò)誤的分錄上傳一下？
2018-12-21 10:56:20
無票收入和你開發(fā)票分錄是一樣，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額那就需要多交稅。
2018-12-28 11:01:38
借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸xx 借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)
2020-06-29 15:21:57
舉例 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等
2018-12-10 09:36:44
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