@卡布奇諾@ 追問

2019-03-27 15:24

老師您好，現(xiàn)在我們是17退票不需要重開了，合同額降低了，直接退票，要怎么填

張艷老師 解答

2019-03-27 15:33

開具紅字發(fā)票，按17%負(fù)數(shù)的銷售額抵減當(dāng)期正數(shù)銷售額就是了。

@卡布奇諾@ 追問

2019-03-27 15:35

那這樣16的稅額差異太大，系統(tǒng)不允許啊

張艷老師 解答

2019-03-27 15:37

您當(dāng)前抵減完這個(gè)17%負(fù)數(shù)銷售額后的余額是負(fù)數(shù)嗎？

@卡布奇諾@ 追問

2019-03-27 15:46

不是負(fù)數(shù)，就是16稅率那一欄可調(diào)整的只是他自動(dòng)算出來的允許的分位的差異，現(xiàn)在我們把17填到16實(shí)際的超出了這個(gè)差異

張艷老師 解答

2019-03-27 15:49

沒看懂你的意思？ 
舉例 
比如當(dāng)期正數(shù)16%的銷售額為10萬元，開具紅字發(fā)票17%的銷售額為2萬，那么本期要填寫8萬元的銷售額計(jì)入16%貨物的申報(bào)表項(xiàng)目欄次中。

@卡布奇諾@ 追問

2019-03-27 19:26

比如17%稅率，不含稅價(jià)100萬，稅額17萬，現(xiàn)在退票并且不再重新開具，本月16%稅率，不含稅200萬元，稅額32萬，16%行次填寫不含稅價(jià)100萬，自動(dòng)帶出對應(yīng)稅額16萬，但其實(shí)我們是32-17=15萬，我們沒有辦法將16萬改為15萬，只能在小數(shù)點(diǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，所以我們該怎么填報(bào)呢？

張艷老師 解答

2019-03-27 19:47

這個(gè)稅額欄次應(yīng)該是可以收到更改，您自己試過了嘛

@卡布奇諾@ 追問

2019-03-27 21:33

可以手動(dòng)更改的，但是只限于很小的金額，金額更改的大了不可以，那這樣我們要怎么辦呢？去稅務(wù)局更改？

張艷老師 解答

2019-03-27 22:47

您再試一下這樣操作：再輸入銷售額時(shí)，不要直接輸入100，而是輸入200-100，然后看看稅額那欄能否更改大額數(shù)字呢？