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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-27 09:02

您好
請發(fā)票您認(rèn)證了么

聰明的小腦瓜子 追問

2019-03-27 09:36

沒有

bamboo老師 解答

2019-03-27 09:40

沒有的話 這個(gè)月可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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相關(guān)問題討論
您好 請發(fā)票您認(rèn)證了么
2019-03-27 09:02:21
你好，借：相關(guān)成本費(fèi)用科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：現(xiàn)金
2017-08-21 09:56:33
?你好；? 那你 結(jié)轉(zhuǎn)即可 ： 借? 銷項(xiàng)稅1 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅100? ；? ? ? ? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 99 貸? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ?； 本月抵減：? ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果? ? 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅? 和留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 做 ：借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款?
2022-04-18 09:36:52
你好，本月這個(gè)未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票可以到下個(gè)月抵扣的時(shí)候再做相應(yīng)分錄
2019-08-31 09:54:23
同學(xué)，你好，這是我整理的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-05-17 12:16:08
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