去年公司做賬，有些銀行存款進(jìn)來，因沒有對應(yīng)的發(fā)票，做的是預(yù)收賬款；后面給對應(yīng)公司開發(fā)票 因忘記預(yù)收賬款有他們公司，所以當(dāng)時錄入的是應(yīng)收賬款，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題！現(xiàn)在這種情況怎么處理？預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款到底怎么用才合理，有點困惑？

答： 你好 如果你們公司業(yè)務(wù)不是很多 建議直接走應(yīng)收應(yīng)付科目來核算 不要走預(yù)收賬款預(yù)付賬款來 這樣避免同一個客戶對賬不好核對 加大工作量

去年做賬時，開始當(dāng)時有些銀行款項進(jìn)來，做的是預(yù)收賬款；后面其對應(yīng)的公司又開票給對方，但忘記做過預(yù)收賬款的，又做了應(yīng)收賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題！有點困惑，這兩個科目怎么做比較合理！

答： 你好，付一個說明做一個轉(zhuǎn)帳 借：預(yù)收 貸：應(yīng)收

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們賬上有這樣一個問題，因為前期是在代理記賬公司做的，好多可能沒有交接清楚，有些商品先開票未收款：借：應(yīng)收賬款。后期收到款了，會計又記為，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款。但是是同一商品。后面發(fā)現(xiàn)好多這樣的問題。我們應(yīng)該怎么調(diào)？還有有些是收到的現(xiàn)金，記得是應(yīng)收賬款。后期如何調(diào)整？

答： 這個就按實際發(fā)生情況調(diào)。