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外貿企業(yè)進項稅率是16%，退稅率是13%,那沒得退稅的3%，要不要在增值稅申報表中作進項轉出交回增值稅？
黑夜彩虹
于2019-03-19 20:41 發(fā)布 ??2867次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-03-19 20:42
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外貿企業(yè)進項稅率是16%，退稅率是13%,那沒得退稅的3%，要不要在增值稅申報表中作進項轉出交回增值稅？
答： 你好，要全部做進項稅額轉出，然后再申請退稅。
外貿企業(yè)征退稅率差引起的進項稅轉出 要不要在增值稅報表填列
答： 需要 附表二進項轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師 我是外貿企業(yè) 不是生產型的出口企業(yè) 是純外貿的： 我進項發(fā)票稅率13% 退稅率是9% 這里出現(xiàn)差13%-9%=4% 這部分 我想問的：增值稅申報表 附表二 我需要進去填寫 ：進項稅轉出 第18欄？
答： 你好 ， 進項轉出其他里面或者是兔稅對應的里面 。
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外貿企業(yè)本期進項開的16%票，可退稅13%，余下3%做進項稅轉出，請問在填增值稅申報表時，應填到哪個欄次?還有本月開的加工費也不能退稅，這項進項稅轉出填到哪個欄次？
一般貿易生產企業(yè)，出口42萬，沒有國內銷，進項稅額勾選14萬，退稅率13%，我在離線那申報42*13%退稅，現(xiàn)在增值稅申報有風險提示，說沒有進項稅額轉出是什么意思？
您好，老師。外貿企業(yè)進口增值稅繳款書，增值稅申報表中應填哪幾項。這個是可以退稅的嗎？在外貿出口退稅系統(tǒng)中如何操作？
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牛老師 解答
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2019-03-19 21:10
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