小吳 追問

2019-03-18 10:47

補計提和計提這兩個分錄怎么做呢

小惑老師 解答

2019-03-18 10:49

這個是外賬調(diào)整嗎？你現(xiàn)在是再17年賬套中調(diào)整，還是再19年調(diào)整

小吳 追問

2019-03-18 10:49

外賬調(diào)，16年的電梯，18年末調(diào)

小惑老師 解答

2019-03-18 10:53

如果都是再18年調(diào)整16，17年 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸;累計折舊

小吳 追問

2019-03-18 11:10

不用補計提折舊？直接這樣做就可以了對嗎

小惑老師 解答

2019-03-18 11:11

你在18年把應該補提的都放在這里一起處理

小吳 追問

2019-03-18 11:13

就是不用做計提的分錄，直接將三年的折舊額一起做剛才的那個分錄對嗎

小惑老師 解答

2019-03-18 11:17

是的，如果都沒有做計提，就在18年底座一筆分錄就可以了

小吳 追問

2019-03-18 14:20

那財務之前做在了費用，需不需要先調(diào)為在建工程呢

小惑老師 解答

2019-03-18 14:24

我看你 寫的當時做了費用，17年末調(diào)賬調(diào)為固定資產(chǎn)已經(jīng)做固定資產(chǎn)調(diào)整了。