公司員工出差，住宿費是報銷的，還有招待客戶什么的餐飲費可是可以報銷的，讓后每個人出差一天有100元的補助，這個補助是計入工資里交個稅，還是填寫在報銷里不需要發(fā)放直接報銷？

答： 出差補貼是不用繳納個稅的，可以直接在報銷單填列報銷

出差的差旅費補助每人每天100元，如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單，填寫補助100元，如果是公司出車帶員工出差，沒有往返車票，這個補助怎么給，可以做工資里嗎？還是單獨填一張報銷單，報銷單沒有車票只寫補助100元，這樣做可以嗎？

答： 您好！這個補助計入工資里面了。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

出差補貼計入個人工資交個稅嗎，在報銷單里有每天餐費補助標準一欄直接填，無票的可以報嗎

答： 1、需要合并計入工資交納個稅。2、沒有發(fā)票也可以報銷。