出差補(bǔ)貼計(jì)入個人工資交個稅嗎，在報銷單里有每天餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一欄直接填，無票的可以報嗎

答： 1、需要合并計(jì)入工資交納個稅。2、沒有發(fā)票也可以報銷。

公司員工因事外出就餐補(bǔ)助報銷單

答： 管理費(fèi)用（或營業(yè)費(fèi)用）---差旅費(fèi)用

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師請問，公司員工出差有餐費(fèi)補(bǔ)助，一直以來都實(shí)行的是實(shí)報實(shí)銷，是不是餐費(fèi)補(bǔ)助可以不要發(fā)票？如果不要發(fā)票那不是報銷單的金額和發(fā)票的金額就對不上的哇

答： 您好！實(shí)報實(shí)銷就是需要發(fā)票的。不需要發(fā)票的一般是把這部分當(dāng)作工資的一部分進(jìn)行申報。