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員工出差時，因為餐費沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費計入到了出差補助，做到了工資表里面，但是出差補助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費、交通費一起發(fā)放了，可以嗎？
z流年笑擲，未來可期z
于2021-03-18 08:26 發(fā)布 ??2578次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-03-18 08:29
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