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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-03-12 14:59

可以直接做報廢盤虧 
報廢不要去稅務局備案

雅玲兒 追問

2019-03-12 15:07

謝謝老師，另外我們有進銷存軟件管理商品的收發(fā)，但是賬存數(shù)和實存數(shù)總是對不上，目前沒有倉管，我該如何進行倉庫管理呢？安排發(fā)貨司機監(jiān)管該做些什么工作呢？

文文老師 解答

2019-03-12 15:22

還是要有倉管的，能及時發(fā)現(xiàn)問題，及時錄入數(shù)據(jù) 
發(fā)貨司機要清點貨品名稱與數(shù)量，并在單據(jù)上簽字。出現(xiàn)少貨可追責

雅玲兒 追問

2019-03-12 15:27

有個[實物出入賬]的賬本是新的，這個是給監(jiān)管倉庫的人員登記的，還是他們財務這邊登記這個賬本的哦？

文文老師 解答

2019-03-12 15:39

給監(jiān)管倉庫的人員登記。這應該是倉管的工作

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可以直接做報廢盤虧 報廢不要去稅務局備案
2019-03-12 14:59:42
1、將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理： 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　　　累計折舊 　　　　固定資產(chǎn)減值準備 　　　　貸：固定資產(chǎn) 　　2、收回出售固定資產(chǎn)價款時： 　　借：銀行存款 　　　　貸：固定資產(chǎn)清理 　　　　　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 　　其中，發(fā)生清理費用等事項時： 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　　　應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 　　　　貸：銀行存款 　　存在剩余殘料入庫或確認應由保險或過失人賠償?shù)牟糠郑? 　　借：原材料 　　　　其他應收款 　　　　貸：固定資產(chǎn)清理 　　3、清理凈損益： 　　清理產(chǎn)生凈收益時： 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　　　貸：營業(yè)外收入 　　清理產(chǎn)生凈損失時： 　　借：營業(yè)外支出（因自然災害等非正常原因造成報廢） 　　　　資產(chǎn)處置損益（因生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處置造成報廢） 　　　　貸：固定資產(chǎn)清理
2021-08-11 07:11:37
盤虧固定資產(chǎn)時： 　　借：待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 　　　　累計折舊 　　　　固定資產(chǎn)減值準備 　　　　貸：固定資產(chǎn) 　　報經(jīng)批準后，核算應收回的保險賠償或過失人賠償時： 　　借：其他應收款 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 　　核算應計入營業(yè)外支出的金額： 　　借：營業(yè)外支出——盤虧損失 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2021-08-10 05:40:57
借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品
2019-12-11 15:49:17
你好，直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以了
2019-12-11 14:51:11
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