糊涂 追問

2019-03-11 16:11

第一個問題：我開了424984出去，不含稅收入400928.3，稅額是24055.7
然后學(xué)生用這個公式測算要認(rèn)證多少進(jìn)項稅額
銷項稅額-收入（不含稅）*稅負(fù)=當(dāng)月需要的進(jìn)項稅額（公司稅負(fù)是3%）
算出來要認(rèn)證的進(jìn)項稅額12027.85，那么銷項-進(jìn)項=24055.7-12027.85=12027.85。這個要交的稅金是不是高了，到時學(xué)生可不可以多認(rèn)證一點進(jìn)來？

第二個問題：有幾張發(fā)票，是去年4月份的，是不是今年4月份就到期了，學(xué)生可不可以認(rèn)證進(jìn)來放著，到時做留底，以后開票再抵扣，因為我們都是下半年才真的開票多

徐阿富老師 解答

2019-03-11 16:15

1，這個剛好是3%，如果庫存金額比上月大或者有固定資產(chǎn)購入的，那么可以多認(rèn)證點，反之，則不要再認(rèn)證。2不可以，認(rèn)證了就要抵扣，不然就不能抵扣的，會造成企業(yè)損失的，千萬記牢

糊涂 追問

2019-03-11 17:10

如果不認(rèn)證進(jìn)來留底的話，我這個去年4月份的那些發(fā)票就過期，到時沒得認(rèn)證了？？？

糊涂 追問

2019-03-11 17:15

去年4月份，有張專票價稅合計83萬，不認(rèn)證，到期了，豈不是白費(fèi)，到時應(yīng)該怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-03-11 17:25

你好，所以現(xiàn)在馬上認(rèn)證掉，不認(rèn)證只能當(dāng)普票做賬，而且稅局會問什么原因

糊涂 追問

2019-03-11 17:34

我想下個月認(rèn)證掉，下個月還要開票，這個月，假假也交點稅金，為國家做點貢獻(xiàn)。哈哈

徐阿富老師 解答

2019-03-11 20:25

你好，那你算下時間，月初就認(rèn)證，