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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 09:51

你好 
計(jì)提工資， 借；管理費(fèi)用等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬 
支付，借；應(yīng)付職工薪酬   貸；庫(kù)存現(xiàn)金 
收到  ，借；銀行存款  貸；專項(xiàng)應(yīng)付款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-11 10:03

那這樣做就沒法體現(xiàn)出專款專用

鄒老師 解答

2019-03-11 10:04

你好，這個(gè)是可以體現(xiàn)?？顚Ｓ玫模诙P支付工資，你這個(gè)資金來源就是專項(xiàng)補(bǔ)助

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-11 16:03

老師，請(qǐng)問申報(bào)個(gè)體戶的申報(bào)表，1月份也已經(jīng)申報(bào)了這個(gè)表，當(dāng)時(shí)電子稅務(wù)局顯示申報(bào)成功了的，但是現(xiàn)在卻顯示1月份的未申報(bào)，現(xiàn)在2月的也申報(bào)不了

鄒老師 解答

2019-03-11 16:07

你好，那你當(dāng)時(shí)1月份到底有沒有申報(bào)成功？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-11 16:22

有申報(bào)成功的

鄒老師 解答

2019-03-11 16:27

你好，那就需要去稅局咨詢?yōu)槭裁船F(xiàn)在說 1月份的未申報(bào)了

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你好 計(jì)提工資， 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 支付，借；應(yīng)付職工薪酬 貸；庫(kù)存現(xiàn)金 收到 ，借；銀行存款 貸；專項(xiàng)應(yīng)付款
2019-03-11 09:51:20
整個(gè)工資核算流程： 支付社保 借：其他應(yīng)付款－社保 貸：銀行存款 支付公積金 借：其他應(yīng)付款－公積金 貸：銀行存款 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用－工資 貸：應(yīng)付職工薪酬－工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用－社保 應(yīng)付職工薪酬－社保 貸：其他應(yīng)付款－社保 計(jì)提公積金： 借：管理費(fèi)用－公積金 應(yīng)付職工薪酬－公積金 貸：其他應(yīng)付款－社保 計(jì)提個(gè)稅： 借：應(yīng)付職工薪酬－工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交個(gè)人所得稅
2017-02-27 11:59:54
您好 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則的話 不應(yīng)該這樣 應(yīng)該當(dāng)期的成本費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期
2020-04-14 12:16:54
您好，您具體是哪一條分錄看不明白呢？
2018-08-26 14:26:59
你好，你可以把計(jì)提的分錄沖銷就是了
2019-04-16 16:38:50
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