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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-02-24 22:34

技術維護費 
1）實際支付或應付的金額 
借：管理費用 
貸：銀行存款 
2）按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額 
①一般納稅人 
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）   
貸：管理費用 
②小規(guī)模納稅人 
借：應交稅費——應交增值稅 
貸：管理費用

北京菜鳥 追問

2019-02-24 22:37

借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）  這個科目余額就永遠存在了？不用管了嗎？

QQ老師 解答

2019-02-24 22:39

你好！不是抵減銷項了嗎？年底專平就可以啊

北京菜鳥 追問

2019-02-24 22:51

年底應該怎么轉(zhuǎn)平？給個分錄唄老師

QQ老師 解答

2019-02-25 07:53

你好！年底應交稅費  應交增值稅科目你不專平嗎？

北京菜鳥 追問

2019-02-26 00:59

轉(zhuǎn)平的分錄怎么做??？

QQ老師 解答

2019-02-26 07:44

借應交稅費應交增值稅銷項稅。貸  應交稅費應交增值稅進項稅。  已交稅金  減免。這4個級科目就應該是平了。

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技術維護費 1）實際支付或應付的金額 借：管理費用 貸：銀行存款 2）按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額 ①一般納稅人 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）　　 貸：管理費用 ②小規(guī)模納稅人 借：應交稅費——應交增值稅 貸：管理費用
2019-02-24 22:34:34
不是放入營業(yè)外收入，是借管理費用 -280
2018-12-10 14:12:56
收到發(fā)票，借管理費用-辦公費貸銀行存款，實際抵減的時候，借應交稅費--應交增值稅-減免稅款借管理費用-辦公費負數(shù)
2019-02-23 21:13:13
你好，計入管理費用核算的
2017-10-08 15:06:07
您好！這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-03-18 16:49:42
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