金子 追問(wèn)

2019-02-15 13:52

截圖嗎？

鄒老師 解答

2019-02-15 13:53

你好，是的，是1月份增值稅申報(bào)表的截圖圖片

金子 追問(wèn)

2019-02-15 13:54

點(diǎn)申報(bào)是全額交稅

鄒老師 解答

2019-02-15 13:55

你好，你這個(gè)申報(bào)上面怎么沒(méi)有上期留抵稅額數(shù)據(jù)？

金子 追問(wèn)

2019-02-15 13:57

不知道啊，12月份是有留抵的

鄒老師 解答

2019-02-15 13:58

你好，那就需要咨詢(xún)你單位申報(bào)軟件服務(wù)單位，怎么上期留抵稅額數(shù)據(jù)沒(méi)有體現(xiàn)在申報(bào)表中了

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:01

這個(gè)是12月份的申報(bào)表，期末未繳是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-02-15 14:02

你好，你12月份期末留底稅額是0，說(shuō)明沒(méi)有稅額留抵啊 
是否有留抵是看 第20行，而不是看第32行

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:05

那我12月份的進(jìn)項(xiàng)還未抵完怎么辦？

鄒老師 解答

2019-02-15 14:06

你好，根據(jù)你提供12月份增值稅申報(bào)表，說(shuō)明是抵扣完了才是啊 
你12月份申報(bào)表都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額啊

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:07

9月份做了個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)退回

鄒老師 解答

2019-02-15 14:07

你好，那12月份也沒(méi)有體現(xiàn)之前有留抵稅額啊

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:09

9月份銷(xiāo)項(xiàng)為負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-02-15 14:09

你好，麻煩提供一下9  10  11月份的增值稅申報(bào)表

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:19

好，稍等

鄒老師 解答

2019-02-15 14:21

你好，需要每個(gè)月的完整申報(bào)表內(nèi)容（包括月份，進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)，留抵稅額，應(yīng)納稅額信息 ）

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:22

就是調(diào)了8月份的，其他月份都是0申報(bào)

鄒老師 解答

2019-02-15 14:23

你好，中間圖片有留抵稅額，怎么到之后月份就沒(méi)有了數(shù)據(jù)呢？

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:34

不知道啊

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:34

這個(gè)有什么辦法？

金子 追問(wèn)

2019-02-15 14:35

8月份有留抵，后面月份都沒(méi)有了

鄒老師 解答

2019-02-15 14:37

你好，你需要檢查9月份數(shù)據(jù)是不是申報(bào)錯(cuò)誤了

金子 追問(wèn)

2019-02-15 16:01

好的，我等下拍個(gè)圖片給你

鄒老師 解答

2019-02-15 16:06

你好，有拍好圖片嗎

金子 追問(wèn)

2019-02-15 16:38

我好，9月份的表沒(méi)有打印，現(xiàn)在不知道在哪可以查到表

鄒老師 解答

2019-02-15 16:40

你好，你可以通過(guò)稅局網(wǎng)站查詢(xún)之前申報(bào)表

金子 追問(wèn)

2019-02-15 16:42

只能查到已申報(bào)

鄒老師 解答

2019-02-15 16:42

你好，你增值稅申報(bào)系統(tǒng)可以查詢(xún)嗎？