婷20190423 追問(wèn)

2020-05-19 09:36

如果1月份在附表2里面填寫(xiě)了“”本期認(rèn)證且本期未申報(bào)抵扣“”數(shù)據(jù)那么之后2、3、4月沒(méi)有進(jìn)行抵扣，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不用再另外填列此留抵進(jìn)項(xiàng)稅額事項(xiàng)是嗎？

maize老師 解答

2020-05-19 09:44

這個(gè)弄不了，不是輔導(dǎo)期這個(gè)填寫(xiě)了，沒(méi)有用，你這個(gè)轉(zhuǎn)不到本期申報(bào)抵扣這個(gè)一欄，我看之前學(xué)員反饋過(guò)，這個(gè)你這個(gè)填寫(xiě)錯(cuò)誤，只能看稅局給更正申報(bào)不，大部分不給更正申報(bào)，只能聯(lián)系對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票 重新開(kāi)藍(lán)字

婷20190423 追問(wèn)

2020-05-19 09:46

我1月申報(bào)的時(shí)候只在49欄填了數(shù)據(jù)，26欄沒(méi)有填數(shù)據(jù)，這樣可以嗎？發(fā)票還要沖紅重開(kāi)嗎？是不是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)期申報(bào)時(shí)沒(méi)有進(jìn)行申報(bào)就視為放棄進(jìn)項(xiàng)抵扣不能用于進(jìn)行抵扣了？

maize老師 解答

2020-05-19 09:52

其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 需要填寫(xiě)這個(gè)才可以抵扣留底，別的你不能填寫(xiě)，，填寫(xiě)后續(xù)是不能抵扣了，之前學(xué)員反饋過(guò)，你只看你們稅局讓你們更正之前申報(bào)不，登錄電子稅務(wù)局，首頁(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。







2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中，選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。