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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-07 18:30

你好  你怎么做的分錄  怎么做錯了的。 需要你明確說下 便于判斷

楓 追問

2020-04-07 18:37

例如。2019年10月，在增值稅發(fā)票平臺上認(rèn)證抵扣稅額1000元，，賬上，只把980元從待抵扣稅額轉(zhuǎn)進進項稅額科目，導(dǎo)致截止到2019年10月申報表上的進項稅額累計與金蝶賬上本年進項稅額累計不一致

meizi老師 解答

2020-04-07 18:39

你好  那你就補轉(zhuǎn)20元去進項稅即可 。到時候 月末一起結(jié)轉(zhuǎn) 這樣 就和你們申報表一致了

楓 追問

2020-04-07 18:43

在2020年賬套補回去嗎，2019年季度財務(wù)報表也要更改吧？

meizi老師 解答

2020-04-07 18:44

你好  你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的話     只是進項稅錯誤的話 那你就在2020年去補回來就行了。

楓 追問

2020-04-07 18:45

好，

meizi老師 解答

2020-04-07 18:46

好的  希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好，如果給你退稅的話，不影響本月的申報。
2021-12-16 10:08:25
屬于收購農(nóng)副產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票，不需要認(rèn)證，直接填寫進項稅額。
2021-09-07 11:14:45
你好這個免稅話，不享受退稅？那填寫這個附表2 進項稅額轉(zhuǎn)出 下面用于免稅，
2021-07-10 10:17:55
你好，那就做借主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費（進項稅額 負(fù)數(shù)）
2020-07-30 14:45:38
你好，因為這個是即征即退的，所以要填寫進去，即征即退是退還你交納的增值稅,因為你交的既不是“銷項稅”,也不是“進項稅”,而交的“銷項稅-進項稅”,即增值稅,所以退就退你交納的“增值稅”
2020-06-17 14:40:10
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