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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-02-15 12:05

您好，有上期留抵稅額，系統(tǒng)會自動抵減的，也就是應(yīng)納稅額應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減上期留抵稅額

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-02-15 12:08

就想本期的在本期留抵

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-02-15 12:11

12月份留抵的稅額能在本月就直接抵扣嗎

文老師 解答

2019-02-15 12:12

留抵的稅額可以直接抵扣的，

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-02-15 12:14

需要在申報(bào)表哪里提現(xiàn)呢 證明我是用留抵的抵了欠稅的

文老師 解答

2019-02-15 12:20

申報(bào)表的主表里面有上期留抵稅額，本期進(jìn)項(xiàng)稅額，還有本期可以抵扣的稅額

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-02-15 12:32

能說是哪一列嗎  例如13

文老師 解答

2019-02-15 14:11

對的，是上期留抵稅額一欄

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-02-15 14:13

填負(fù)數(shù)嗎

文老師 解答

2019-02-15 20:04

不是負(fù)數(shù)，就是上期留抵的金額，這系統(tǒng)是自動生成的

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-02-15 20:09

本月留抵 就想本月抵上月未應(yīng)納稅額 這個(gè)應(yīng)在哪欄提現(xiàn)

文老師 解答

2019-02-15 20:49

本月的留抵不可以抵上月的應(yīng)交稅額

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-02-15 20:55

可以哦 有發(fā)公告的 而且我已經(jīng)在稅局抵了 只是納稅申報(bào)表不知怎么填

文老師 解答

2019-02-15 21:10

那你詳細(xì)看下公告

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相關(guān)問題討論
報(bào)稅的時(shí)候在申報(bào)表本期繳納上期應(yīng)納稅額里面填寫
2019-02-15 15:43:27
您好，有上期留抵稅額，系統(tǒng)會自動抵減的，也就是應(yīng)納稅額應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減上期留抵稅額
2019-02-15 12:05:46
你好，是的，退稅是退給你們銀行賬戶
2019-03-23 10:19:07
您好，是不可以護(hù)抵的，需要分別核算
2019-08-22 12:03:10
你好 不繳稅抵扣不了的
2022-01-16 14:45:53
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