彩麗老師 解答

2019-02-15 09:21

同學(xué)你好，這個(gè)月沒(méi)有發(fā)生也不抵扣，不用再填附表四和減免明細(xì)表

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 09:33

表四已經(jīng)形成起初余額480了，減免稅明細(xì)表沒(méi)有480了，我的意思是表四都形成起初余額480，減免稅明細(xì)表不用形成起初余額480么

彩麗老師 解答

2019-02-15 09:35

不用，實(shí)際抵扣增值稅的時(shí)候才填表

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 09:38

您是說(shuō)等實(shí)際抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)表四跟減免稅明細(xì)表？

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 09:39

可是我在沒(méi)有準(zhǔn)備抵扣的時(shí)候已經(jīng)填寫(xiě)這兩個(gè)表了

彩麗老師 解答

2019-02-15 09:40

是的，一般是等實(shí)際抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)表四跟減免稅明細(xì)表

彩麗老師 解答

2019-02-15 09:41

你把你的附表四和減免明細(xì)表完整的截圖發(fā)給我看下

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 09:45

我把上期申報(bào)的，跟這期我打開(kāi)表看到的都給您發(fā)過(guò)去，我單位成立8個(gè)月了，還不生產(chǎn)，我怕票過(guò)期了，在沒(méi)有實(shí)際抵扣的情況下就申報(bào)了，

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 09:46

下面的圖是這期的

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 09:47

這期的減免稅明細(xì)表就沒(méi)有480了，我要不要填寫(xiě)上保持期末余額為480

彩麗老師 解答

2019-02-15 09:49

建議你去稅局改上期的增值稅申報(bào)表，把附表四和減免明細(xì)表改為0，不要填數(shù)據(jù)。

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 09:50

為什么呢？

彩麗老師 解答

2019-02-15 09:51

等實(shí)際抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)附表四、減免稅明細(xì)表、增值稅主表。

彩麗老師 解答

2019-02-15 09:52

因?yàn)槟阍诓坏挚鄣那闆r下填表了，可能等后期實(shí)際需要抵扣的時(shí)候，申報(bào)表通不過(guò)。

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 09:55

實(shí)際抵扣的時(shí)候，我一填寫(xiě)實(shí)際抵扣稅額不通過(guò)？因?yàn)槲乙惶顚?xiě)實(shí)際抵減稅額期末余額就變成0了，為啥會(huì)不通過(guò)呢？

彩麗老師 解答

2019-02-15 09:58

附表四把表面上可以理解為實(shí)際抵減稅額期末余額就變成0了，那么減免明細(xì)表呢？ 
或者你可以等下次抵扣的時(shí)候先試試。

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:02

我沒(méi)填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，準(zhǔn)備申報(bào)了，但是提示我減免稅明細(xì)表起初余額跟表4起初余額不符，

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:03

這逼著我把減免稅明細(xì)表起初余額填寫(xiě)了，這咋辦

彩麗老師 解答

2019-02-15 10:05

意思是這個(gè)月你附表四和減免明細(xì)表都沒(méi)有手動(dòng)填過(guò)數(shù)據(jù)，目前就已經(jīng)不能正常申報(bào)增值稅了？

彩麗老師 解答

2019-02-15 10:06

那么你就要盡快去稅局改上期的增值稅申報(bào)表

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:07

可以填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，保持起初余額480，也可以申報(bào)

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:09

我把減稅項(xiàng)目選擇出來(lái)以后，480自動(dòng)跳出來(lái)了，

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:09

彩麗老師 解答

2019-02-15 10:10

我個(gè)人不建議這樣填表，你自己決定吧

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:15

那我只能去稅務(wù)局改表了

彩麗老師 解答

2019-02-15 10:17

盡快去稅局大廳改上期的增值稅申報(bào)表吧

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:17

好的

彩麗老師 解答

2019-02-15 10:18

祝你生活愉快！如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝！