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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-02-14 10:46

可以全額抵扣 
借：管理費用  
貸：銀行存款 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 
 貸：管理費用

艷楊天 追問

2019-02-14 10:54

我本月沒有增值稅要交，以后月份需要交增值稅的時候做這張憑證行么？

宸宸老師 解答

2019-02-14 10:56

是的第二筆分錄 在用到的時候做就可以的

艷楊天 追問

2019-02-14 10:57

我用的時候，兩筆分錄一起做，可以嗎

宸宸老師 解答

2019-02-14 11:00

不是的，您這個月如果付款了就做第一筆。 
然后等您需要抵扣的時候，再做第二筆分錄的。

艷楊天 追問

2019-02-14 11:03

我怕忘嘍！

宸宸老師 解答

2019-02-14 11:05

哈哈，那您這個就需要記一下啦。

艷楊天 追問

2019-02-14 11:39

我做賬時，摘要寫可全額抵扣，備注一下，可以嗎？

宸宸老師 解答

2019-02-14 11:41

可以的，這個您可以按照自己習(xí)慣的方式即可

艷楊天 追問

2019-02-14 14:48

增值稅納稅申報表附列資料四，本期發(fā)生額，要填上吧

宸宸老師 解答

2019-02-14 14:55

是的，填附表四 還有哪個明細表

艷楊天 追問

2019-02-14 15:19

直接做費用，不抵減行不？

宸宸老師 解答

2019-02-14 15:20

可以的，您可以放棄這個優(yōu)惠政策。 
但是還是建議您抵扣哦

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相關(guān)問題討論
可以全額抵扣 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2019-02-14 10:46:28
你好，你只需要做一個計提就可以的，借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。
2021-12-24 16:09:51
貸款嗎？可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-09-10 16:42:47
您好！購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-07-19 13:52:11
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