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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-02-13 16:02

你好！1月入賬留底就可以

石頭 追問

2019-02-13 19:16

老師你看我做的對嗎？待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項的會計分錄，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 
貸應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅額，沒有銷項，轉(zhuǎn)入進(jìn)項后就不用做賬務(wù)處理了

石頭 追問

2019-02-13 19:18

直接留抵了

QQ老師 解答

2019-02-13 21:30

你好，認(rèn)證的話直接記錄進(jìn)項稅，借方余額就可以。

石頭 追問

2019-02-14 08:17

12月入賬時計入的待認(rèn)證進(jìn)項稅額

QQ老師 解答

2019-02-14 09:37

你好！如果未認(rèn)證是可以的

石頭 追問

2019-02-14 10:12

12月入賬時計入的待認(rèn)證進(jìn)項稅額，1月認(rèn)證了，1月底做賬應(yīng)該從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額的

QQ老師 解答

2019-02-14 10:19

你好！這樣的話是可以的

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相關(guān)問題討論
你好！1月入賬留底就可以
2019-02-13 16:02:19
你申報表截圖，你們有輔導(dǎo)期嗎
2019-02-15 09:36:37
1.一月份開成了3%的嗎 是的話在13%里面填寫 稅額和發(fā)票一樣，金額倒推 2.三月份開始都可以抵扣了
2020-02-17 21:38:05
填申報表時，收入，銷項，進(jìn)項均填0
2019-01-08 16:09:30
您好 差額可以留到一月份做
2019-01-15 14:13:25
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